Matrik Kontrol Pemisahan Tanggung Jawab

Fungsional

Grup Kontrol

Sistem Analis

Programmer Aplikasi

Help Desk & Pendukung

Pengguna Akhir

Pengentri Data

Operator Komputer

Administrator Database

Administrator Jaringan

Administrator Sistem

Administrator Keamanan

Programmer Sistem

Kepastian Kualitas

Grup Kontrol

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sistem Analis

X

X

X

X

X

X

Programmer Aplikasi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Help Desk & Pendukung

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pengguna Akhir

X

X

X

X

X

X

X

X

Pengentri Data

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Operator Komputer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Administrator Database

X

X

X

X

X

X

Administrator Jaringan

X

X

X

X

X

X

Administrator Sistem

X

X

X

X

X

Administrator Keamanan

X

X

X

X

X

Programmer Sistem

X

X

X

X

X

X

X

X

Kepastian Kualitas

X

X

X

X